Hvis det er blitt fakturert feil, og en kunde må krediteres, kan det lages krediteringsfil i Cubit Faktura.
Da må vi først gå inn på kontrakten på eiendommen i Cubit Faktura. Vi trykker på kofferten i sidemenyen og søker opp eiendommen.
La oss si det er denne vi skal kreditere. Vi trykker på "Opprett kreditnota" oppe i høyre hjørne.
Fakturalinjer som er fakturert ligger under "Fakturalinjer knyttet til boenhet". Huk av sjekkboksen og trykk "Opprett kreditnota for valgte linjer".
Her kan dere velge å opprette kreditnota som tilbakefører beløpet. Hvis beløpet kun skal endres og eieren fortsatt skal faktureres, trykker dere på "Opprett kreditnota og kopier for ny faktura".
Trykk Opprett ny faktura.
Trykk på pila i sidemenyen for å komme til Kreditnota-siden. Her legges alle kreditnotaer. For å få ut kreditnotafilen, må vi huke av og trykke "Send til utbetaling" i høyre hjørne.
Kreditnotafilen legger seg på dashboardet med filtype "Kreditnota". Denne laster dere ned ved å trykke på linjen. Filen sendes til kommunen som sender ut kreditnotaen.
